圍繞全面貫徹《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》，2013年以來，浙江省煙草專賣局（公司）以“精實管理、創(chuàng)新創(chuàng)和”為主線，從管理制度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程控制、共享模板、風(fēng)險控制“五個標準化”入手，以列表式管理手段為支撐，基本形成了一套較為完整的管理制度體系，深入推進“應(yīng)招盡招”、“真招實招”和“必須公開”。
一是把具體項目裝進采購方式的籠子，健全“應(yīng)招盡招”的保障機制。實行四級目錄管理，嚴格按照“應(yīng)招盡招”的要求，明確各具體項目的采購部門、組織形式和采購方式；實行計劃管理，制定《采購計劃管理辦法》，重點優(yōu)化計劃編制、計劃調(diào)整、計劃執(zhí)行、特殊項目處置等關(guān)鍵節(jié)點；提高規(guī)模效應(yīng)，制定《集中采購管理辦法》、《集中采購實施細則》，明確集中采購主體、目錄和部門，建立權(quán)責(zé)清晰的集中采購模式；健全決策機構(gòu)，修訂《工程物資服務(wù)管理委員會議事規(guī)則》，進一步明確管委會職能和議事流程。
二是實行“三線融合”、同步運作，健全“真招實招”的保障機制。建立標準化工作流程，融合“業(yè)務(wù)、監(jiān)督、公開”的相關(guān)要求，將工作表單和事項模板作為輸入輸出的兩大載體，同時實行風(fēng)險管理的標準化，明確廉政、法律、財務(wù)等方面23個風(fēng)險點，制定50條防控措施；突出智能手段，不斷完善信息系統(tǒng)，形成全過程閉環(huán)信息化鏈條，并探索基于多米諾引擎技術(shù)的列表式管理；統(tǒng)一評標標準，探索通用類項目的五種采購方式評分模板，明確和統(tǒng)一評分內(nèi)容、標準及分值區(qū)間；加強風(fēng)險防控，形成與采購目錄相銜接的4大類13大項56個常用經(jīng)濟合同的規(guī)范化文本；強化供應(yīng)商管理，區(qū)分物資和服務(wù)評價，制訂新的供應(yīng)商管理辦法和評價細則。
三是實行全程到位監(jiān)督，健全“必須公開”的保障機制。按照“全方位、全過程、抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的采購監(jiān)管工作要求，制定《采購監(jiān)督管理辦法》，明確監(jiān)管機制、職責(zé)和重點，通過“三線融合”的日常監(jiān)管；財務(wù)、審計、法規(guī)、紀檢監(jiān)察“四位一體”的專業(yè)監(jiān)管；明確公開內(nèi)容、程序和載體的民主監(jiān)管；以領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績考核內(nèi)容、《采購考評辦法》、季度檢查通報為依據(jù)的問責(zé)監(jiān)管，切實突出采購管理監(jiān)管效能。 |
